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科目余額表應付職工薪酬的貸方有余額有影響嗎？
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你們是不是有沒支付的工資啊，這個沒有影響。
2021 11/30 12:38
84784978 
2021 11/30 12:39
好像我看了都支付了，我要不要把它做一筆支付分錄就平了
郭老師 
2021 11/30 12:44
需要的
你看下是不是多計提的
84784978
2021 11/30 12:46
哦，那如果應付職工薪酬的余額是負數有影響嗎？
郭老師
2021 11/30 12:46
那你需要補上一個具體的分錄，還是多發下去的？
84784978
2021 11/30 12:48
我該計提的都計提了，但是還是多發了，負數有影響嗎？
84784978
2021 11/30 12:48
如果說補一個分錄的話，但實際沒有這個工資合理嗎？
郭老師
2021 11/30 12:49
借管理費用貸，應付職工薪酬補上。
84784978
2021 11/30 13:28
那要補的話補在哪個月份好啊？
郭老師
2021 11/30 13:30
那個月發現的做到那個月
補到這個月
84784978
2021 11/30 13:31
那加一筆分錄的話。那個稅系統跟這個計提的工資不一樣，會不會不合理？
郭老師
2021 11/30 13:34
那你發放的時候沒有申報個稅，這個月需要補上。
84784978
2021 11/30 14:19
那我還去個稅系統去報報一點工資啊
郭老師
2021 11/30 14:24
對的是的，需要申報的，你賬上做了多少，發下去多少申報的，這三個都需要一致。
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