還要注意其他結轉事項嗎

你好，需要檢查科目余額是否異常?

老師，科目余額異常這個怎么檢查

你好，比如原材料余額負數，固定資產科目余額負數，那就說明有錯誤?

好的，其他應收款是負數，這個對嗎

你好，其他應收款是負數，需要調整到? 其他應付款? 欄次填寫

其他應收和其他應付我都是負數，我的賬應該沒有錯吧

你好，如果實際情況是這樣，也沒有問題的?

老師，我想問下，抵扣完的進項發票要不要些分錄

你好，抵扣完的進項發票，是需要做相應分錄的?

好的，謝謝老師，我還有個問題，科目余額表固定資產清理和應付職工薪酬也是負數

你好，那說明針對固定資產清理的分錄有錯誤。 應付職工薪酬也是負數，需要去檢查是不是少計提了?

但是和銀行流水金額對得上

你好，那說明針對固定資產清理的分錄有錯誤。 應付職工薪酬也是負數，需要去檢查是不是少計提了? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

是的，有點不清楚

你好，不清楚的地方具體是哪里呢

老師，我看了應付職工薪酬對的，但還是負數，應收賬款也是負數

你好 應付職工薪酬是負數，是什么原因導致的呢？ 應收賬款也是負數，又是什么原因導致的呢?