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對方公司開普票給我們收款，做帳時未做稅，之后對方公司查帳發現多開了票，又開一張專票給我們紅沖之前的之收部分金額，這樣我該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
原分錄負數紅沖然后重新做藍字發票
2021 12/07 08:48
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