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問題已解決

上面劃紅線那里,需要損益調整,但是沒有遞延的分錄,這里有其他分錄要做嗎,說的在實務操作中?

84785026| 提問時間:2021 12/08 11:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里是屬于研發所導致的,那么研發所導致的,雖然說形成差異,但不確認遞延所得稅。你這里的話,關于存貨的減值準備,需要確認遞延所得稅資產。
2021 12/08 11:49
84785026
2021 12/08 12:32
是問的畫紅線的部分
陳詩晗老師
2021 12/08 12:37
紅的部分,這個稅法上他是永遠都不能扣的,這個不形成暫時性差異,不用確認。
84785026
2021 12/08 13:42
老師,我說的是實務操作中,畫紅線的部分。借所得稅費用,貸應交稅費--應交所得稅20,但是實際交了30,借應交稅費--應交所得稅30 貸銀行存款30,借貸方的10怎么處理呀?
陳詩晗老師
2021 12/08 15:07
借遞延所得稅資產10 所得稅費用20 貸應交所得稅30
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