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問(wèn)題已解決

長(zhǎng)期股權(quán)投資虧損,能在稅前扣除嘛

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/08 21:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是實(shí)際發(fā)生的投資虧損??
2021 12/08 21:41
84784980
2021 12/08 21:41
對(duì)方公司注銷(xiāo)了,虧損了很多
84784980
2021 12/08 21:42
投資680萬(wàn),最后確認(rèn)虧損五百多萬(wàn),這五百多萬(wàn)能在稅前彌補(bǔ)嘛
鄒老師
2021 12/08 21:42
你好,實(shí)際發(fā)生的投資虧損,是可以稅前扣除的
84784980
2021 12/08 21:43
那我怎么做賬啊,計(jì)入投資收益 負(fù)數(shù)嗎,還是營(yíng)業(yè)外支出
鄒老師
2021 12/08 21:45
你好,投資680萬(wàn),最后確認(rèn)虧損五百多萬(wàn) 借:銀行存款等科目(差額) 投資收益(五百多萬(wàn)) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 680萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生的投資虧損,是可以稅前扣除的
84784980
2021 12/08 21:47
不通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出核算?
84784980
2021 12/08 21:48
投資收益 不會(huì)讓我調(diào)增嗎
84784980
2021 12/08 21:49
還有,投資680萬(wàn),占比68%
84784980
2021 12/08 21:50
稅前扣除 跟我投資占比沒(méi)有影響的吧,
鄒老師
2021 12/08 21:51
你好,這個(gè)過(guò)程不涉及營(yíng)業(yè)外支出科目 實(shí)際發(fā)生的損失,計(jì)入投資收益借方核算,不需要做調(diào)增處理 稅前扣除,按實(shí)際損失金額計(jì)入就是了,與投資占比沒(méi)有必然關(guān)系
84784980
2021 12/08 21:52
好的,老師
84784980
2021 12/08 21:52
這有文件嘛
鄒老師
2021 12/08 21:53
你好,你可以去看一下所得稅對(duì)這方面的規(guī)定?
84784980
2021 12/08 21:58
老師,還有 收回來(lái)的錢(qián),對(duì)方分批打款,我確認(rèn)損失時(shí),未收到的部分掛其他應(yīng)收款還是?
鄒老師
2021 12/08 21:59
你好,未收到的部分,暫時(shí)不做處理。等收到了計(jì)入銀行存款就是了?
84784980
2021 12/08 22:00
但是分錄平不掉哎,
84784980
2021 12/08 22:00
想著掛到另一個(gè)科目,收到時(shí)沖減
鄒老師
2021 12/08 22:02
你好,投資680萬(wàn),最后確認(rèn)虧損五百多萬(wàn) 借:銀行存款等科目(差額) 投資收益(五百多萬(wàn)) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 680萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)是哪里沒(méi)有平掉呢?
84784980
2021 12/08 22:06
借:銀行存款80萬(wàn)(已收到) ? 30萬(wàn) 投資收益570萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資680萬(wàn)
鄒老師
2021 12/08 22:07
你好,這種情況借方30萬(wàn)暫時(shí)不做處理,貸方長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬650萬(wàn)就是了
84784980
2021 12/08 22:09
為什么不能掛賬呀
鄒老師
2021 12/08 22:10
因?yàn)檫@個(gè)不屬于其他應(yīng)收款核算范圍?
84784980
2021 12/08 22:11
好的,謝謝老師
鄒老師
2021 12/08 22:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。 晚安?
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