賬是對的，差那個退稅的數，右邊資產少退稅的數，應交稅費那

余額表還沒結轉的時候，以前年度損益我手動結轉的

跟這有關系嗎

?你好；? ? 你? ?做了那些分錄。 發來看看 。 你退稅金額收到了嗎? ?

借銀行存款 貸應交稅費 借應交稅費 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸利潤分配未分配利潤

那你分錄處理是沒有錯誤的? ；? ?正常不會影響雙方不平的 ；? 你? ? 除開這個業務? ?之前是不是就不平的?

之前是平的

你好； 那你做的這筆分錄是對的；? ?除非是影響你? 期初數據導致不平? ?

我發的圖片你能看到嗎

就是沒結轉的時候以前年度損益是這樣，我結轉跟它有關系嗎

你好；? ? ? 你檢查下金額對不對? ； 這個是? 你負債表里面? 銀行存款會增加? ；? 應交稅費 會平衡 不會增加金額的? ?然后 所有者權益里面利潤分配 數據會有變化的。 這樣? ? 雙方都是平衡的??

就是差那個金額

?你應交稅費不會影響的。? ?我記得是報表勾稽會影響的。正常你們的負債表不會不平的。 除非你自己系統原因?