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問題已解決

我們用公司賬戶給甲方公帳轉賬支付工程罰款和資料費,電費。這個該怎么做會計分錄呢。

84785019| 提問時間:2021 12/10 14:33
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,計入你們工程的成本。
2021 12/10 14:38
84785019
2021 12/10 14:40
但是好像沒有發票啊
QQ老師
2021 12/10 14:40
你好,沒有發票,有限記錄成本匯算清繳的時候再往外調,因為這是實際業務。
84785019
2021 12/10 14:41
匯算清繳的時候怎么調呢
QQ老師
2021 12/10 14:42
您好,匯算清繳表有一個調整表在里面調減成本,調增利潤。
84785019
2021 12/10 14:48
我們是小微企業,調整成本的那個表是不用填的,跳不出來那個表
84785019
2021 12/10 14:49
能不能記在其他的科目里面
QQ老師
2021 12/10 15:12
你好,可以在其他里面調整。
84785019
2021 12/10 15:15
我們只有一個主表,應付職工薪酬,還有累計折舊的表啊,沒有啥其他
QQ老師
2021 12/10 15:15
你好!在申報表那個選項里面,你可以勾選那張表就會出來了。
84785019
2021 12/10 15:16
那是默認的啊,并不能自己勾選啊
QQ老師
2021 12/10 15:18
你好,可以根據企業實際情況更改的。在第一張表勾選就可以,要不你發截圖來我看看。
84785019
2021 12/10 15:23
老師,不能勾選的哦,點不動
QQ老師
2021 12/10 15:24
你好,納稅調整明細表你這不是打著勾了嗎?
84785019
2021 12/10 15:28
這個是可以,那是填在哪一欄呢,到時候
QQ老師
2021 12/10 15:36
你好,這張表最底下有一個其他。
84785019
2021 12/10 15:40
好的,那比如我這個沒有發票的是100元。載帳金額填100.稅收金額,調增金額,調減金額。這三個我該怎么填
QQ老師
2021 12/10 15:40
你好,稅務金額就是零,調增100。
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