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問題已解決
老師你好！既有一般項(xiàng)目又有簡易計(jì)稅項(xiàng)目，一般項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額是17981328.95元，簡易計(jì)稅項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額是514468.88元，一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的合計(jì)營業(yè)收入216958979.27元，增值稅稅負(fù)3%，應(yīng)認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅？謝謝！
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您好
營業(yè)收入216958979.27?增值稅稅負(fù)3% 需要繳納增值稅216958979.27*0.03=6508769.38
簡易計(jì)稅不能抵扣 全額繳納? 差額繳納一般計(jì)稅6508769.38-514468.88=5994300.5
一般計(jì)稅銷項(xiàng)稅額17981328.95? 需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額17981328.95-5994300.5=11987028.45
稅負(fù)率=(17981328.95+514468.88-11987028.45)/216958979.27=0.0300000000088
2021 12/12 13:27
84784974 
2021 12/12 13:51
老師你好！您好
營業(yè)收入216958979.27 增值稅稅負(fù)3% 需要繳納增值稅216958979.27*0.03=6508769.38
是否包含異地預(yù)交的增值稅？謝謝！
bamboo老師 
2021 12/12 13:52
應(yīng)該要把異地已經(jīng)繳納的算進(jìn)去?
84784974
2021 12/12 14:06
老師你好！營業(yè)收入216958979.27 增值稅稅負(fù)3% 需要繳納增值稅216958979.27*0.03=6508769.38
如果有異地預(yù)交的增值稅2967783.01元，還需繳納的增值稅6508769.38-2967783.01=3540986.37
謝謝！
bamboo老師
2021 12/12 14:08
是的 這樣理解正確的
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