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老師好!問下跨年發票賬上如何處理?,報表怎么填,匯算清繳怎么做?可以分情況舉例嗎?

84784971| 提問時間:2021 12/13 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借以前年度損益調整,貸銀行存款在納稅調整明細表扣除項目其他,填寫稅收金額,然后調減,減少你的利潤,抵扣所得稅。 不考慮有稅前扣除比例的。
2021 12/13 17:24
84784971
2021 12/13 17:26
不太明白,能舉例說明下嗎?
郭老師
2021 12/13 17:27
建議全年度損益調整貸銀行存款100在納稅調整明細表扣除項目其他。如果你理解不了這一個的建議,拿出這個表格來看一下,你看一下之后自己填寫進去,一目了然。稅收金額填寫100塊錢。 然后調減那邊自動填寫的。
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