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老師好,請問小規模納稅人開的專票,跨年了,去年的現在可以沖紅嗎?沖紅了是不是可以抵這個月的稅金?

84784952| 提問時間:2021 12/14 15:33
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
可以沖紅,可以抵這月,稅控盤會減
2021 12/14 15:35
84784952
2021 12/14 15:36
那賬務處理要怎么做呢?報表是正常自動調整是吧
海棠老師
2021 12/14 15:45
小規模納稅人發票沖紅,一般分為年內沖紅和跨年沖紅2種情況,如果是年內沖紅,則可以直接做相反分錄,或者金額寫負數。 借:應收賬款-負數, 貸:主營業務收入-負數,應交稅費-應交增值稅-負數。 如果是跨年沖紅,則需要計入以前年度損益調整科目。具體的分錄為: 借:應收賬款-負數, 貸:以前年度損益調整-負數,應交稅費-應交增值稅-負數。
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