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問題已解決

我們去年有一筆支付給個人的傭金一直掛在其他應付款的借方,該如何調這筆賬?

84785035| 提問時間:2021 12/14 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借銷售費用貸其他應付款。
2021 12/14 16:48
郭老師
2021 12/14 16:48
沒有發票,這個不允許抵扣所得稅的。
84785035
2021 12/14 16:51
那是去年的賬,都沒看到用過銷售費用這個科目,全是管理費用
郭老師
2021 12/14 16:54
你就借管理費用貸其他應付款。
84785035
2021 12/14 16:57
這個今年的匯算清繳應該交了稅吧?
郭老師
2021 12/14 16:59
對的是的,這個不允許抵扣所得稅,需要調增的。
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