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進項大于銷項,有期末留抵如何做結轉分錄?

84784949| 提問時間:2021 12/15 09:44
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個需要看你平時的增值稅是怎么結轉的。
2021 12/15 09:44
84784949
2021 12/15 09:46
銷項大于進項結轉的分錄 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 貸:應交稅費——增值稅(進項稅額) 應交稅費——未交增值稅
84784949
2021 12/15 09:46
只是進項大于銷項不知道要怎么結轉
東老師
2021 12/15 09:47
那你進項大于銷項的時候,未交增值稅就在借方了。
84784949
2021 12/15 09:48
那繳稅的時候呢,怎么做分錄
東老師
2021 12/15 09:49
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
84784949
2021 12/15 09:50
說錯了,應該是次月的時候,銷項大于進項時要怎么結轉,怎么體現有留底稅,然后未交呢?
東老師
2021 12/15 09:51
次月的時候兒你正常結轉增值稅,然后和你上個月借房的未交增值稅抵消一下,就是你需要繳納的增值稅。
84784949
2021 12/15 09:52
好的,懂了,謝謝
東老師
2021 12/15 09:53
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。
84784949
2021 12/15 09:57
那要是我想在分錄上體現,結轉的時候有留底稅額,分錄要怎么做呢?
東老師
2021 12/15 10:00
就在你的未交增值稅借方里面就可以體現。
84784949
2021 12/15 10:05
這樣情況還有多設立一個科目嗎?
東老師
2021 12/15 10:06
這個不用多,設立一個賬戶的沒有必要。
84784949
2021 12/15 10:08
好吧,只是我覺得在分錄沒有體現出來我要未交稅,只有在余額才知道
東老師
2021 12/15 10:08
這個其實只要你能看明白咋回事就行。
84784949
2021 12/15 10:10
嗯嗯,好的
東老師
2021 12/15 10:11
幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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