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問題已解決

當月進項大于銷項沒有抵扣完,到了期末產生了留抵稅額應該怎么做分錄

84785014| 提問時間:2022 02/17 19:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022 02/17 20:01
84785014
2022 02/17 20:43
老師,能不能加個說明,增值稅明細科目我有點陌生不太懂,第一筆分錄是交完當月增值稅的分錄嗎,第二筆貸進項稅額什么意思,從借方未抵扣的增值稅轉到貸方,下一個月繳納就做第一筆分錄嗎,好像有點思路了
郭老師
2022 02/17 20:49
第一個結轉銷項 第二個結轉進項 都是發生額
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