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問題已解決
當月進項大于銷項沒有抵扣完，到了期末產生了留抵稅額應該怎么做分錄
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2022 02/17 20:01
84785014 
2022 02/17 20:43
老師，能不能加個說明，增值稅明細科目我有點陌生不太懂，第一筆分錄是交完當月增值稅的分錄嗎，第二筆貸進項稅額什么意思，從借方未抵扣的增值稅轉到貸方，下一個月繳納就做第一筆分錄嗎，好像有點思路了
郭老師 
2022 02/17 20:49
第一個結轉銷項
第二個結轉進項
都是發生額
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