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去年做賬誤將一個費用科目記成了資產類科目，所以在利潤表和所得稅表里都沒有將這塊費用稅前扣除，現在做所得稅匯算清繳需要將這個費用稅前扣除，具體怎么操作呢？這個費用填在匯算清繳的那張表里？
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同學你好
有發票就可以的
2021 12/15 11:10
84784980 
2021 12/15 11:13
沒有發票，就是把管理費用-工資計入了研發支出里；具體怎么操作？這個金額填那個表
樸老師 
2021 12/15 11:17
你們報個稅就行了
借研發支出
貸應付職工薪酬
84784980
2021 12/15 11:23
個稅本來就是報了的，我問的是企業所得稅匯算清繳的問題，因為這部分工資記到了研發支出資本化支出里，所以沒有在當年的預繳所得稅前進行扣除
樸老師
2021 12/15 11:26
這個報個稅了可以的
84784980
2021 12/15 11:27
在匯算清繳的那個表里填列？
樸老師
2021 12/15 11:38
研發支出明細里面
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