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老師,你好,公司經常從公賬轉到法人賬戶,備注備用金,這部分錢也是作為現金報銷了,請問怎樣做分錄呢?

84784981| 提問時間:2021 12/15 12:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ?借其他應收款 -法人貸銀行存款 ;? 你做的現金報銷是怎么掛的? ?
2021 12/15 12:12
84784981
2021 12/15 12:14
也是作為庫存現金了,法人的應收賬款就越掛越多了,怎么辦
84784981
2021 12/15 12:15
相當于法人的應收賬款沒有平,越來越多,庫存現金也越來越多
meizi老師
2021 12/15 12:15
你好;? ?我看下你怎么掛的分錄 處理的 。 你不會直接做的 借 庫存現金貸銀行存款吧 ?? ?
84784981
2021 12/15 12:16
是你說的,借應收賬款~法人,貸銀行存款,但每次報銷,就直接做了,借管理費用,貸庫存現金了
84784981
2021 12/15 12:17
報銷,有時做了,借,庫存商品,貸庫存現金
meizi老師
2021 12/15 12:17
?你好 ;1 。??? ?公司經常從公賬轉到法人賬戶? ?轉出去了走借其他應收款- 老板貸銀行存款? ?2.? ? ? ? 老板給你發票了? 那么你就做賬:借? ?管理費用等 貸其他應收款-老板 ;? ? 這樣來處理 。? ? ? ?我什么時候給你說的這個 ;? ?你應該之前 描述的業務 跟上面的不一樣吧? ?
84784981
2021 12/15 12:19
可能記錯了,那現在怎么辦呢?怎么把它平回來呢
meizi老師
2021 12/15 12:22
你好; 分錄就按照我說的處理 ;? ???;1 。??? ?公司經常從公賬轉到法人賬戶? ?轉出去了走借其他應收款- 老板貸銀行存款? ?2.? ? ? ? 老板給你發票了? 那么你就做賬:借? ?管理費用等 貸其他應收款-老板 ;? ? 這樣來處理 。才對的; 這個都不涉及現金哦? ?
84784981
2021 12/15 12:28
老師,我意思之前做了幾次,剛剛我說的那樣,把其他應收款~老板,這個科目做大了,因為發票回來的時候做成了,貸庫存現金,現在怎么辦呢
meizi老師
2021 12/15 12:31
你好 ;? ?做大了。 要去平 。? ?既然是備用金就得? 用發票來做? 成本費用沖其他應收款。 而不是用現金來處理。? 你調整下:借? ? ?庫存現金 貸其他應收款。 調整下分錄。? ? ?
84784981
2021 12/15 12:36
現在把之前沒沖銷的其他應付款~老板,多的金額用,借庫存現金,貸其他應付款~老板,把它直接沖銷回來就行了嗎?直接填一張記賬憑證嗎?需要附帶什么說明嗎,有沒有要求呢,老師
meizi老師
2021 12/15 12:37
?你好; 是的。 你調整回來即可。 做一個明細表? 老板簽字? ? ? 把總金額一筆? ?做一個調整分錄即可。 是的??
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