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問題已解決

老師,你好,公司經(jīng)常從公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶,備注備用金,這部分錢也是作為現(xiàn)金報銷了,請問怎樣做分錄呢?

84784981| 提問時間:2021 12/15 12:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ?借其他應(yīng)收款 -法人貸銀行存款 ;? 你做的現(xiàn)金報銷是怎么掛的? ?
2021 12/15 12:12
84784981
2021 12/15 12:14
也是作為庫存現(xiàn)金了,法人的應(yīng)收賬款就越掛越多了,怎么辦
84784981
2021 12/15 12:15
相當(dāng)于法人的應(yīng)收賬款沒有平,越來越多,庫存現(xiàn)金也越來越多
meizi老師
2021 12/15 12:15
你好;? ?我看下你怎么掛的分錄 處理的 。 你不會直接做的 借 庫存現(xiàn)金貸銀行存款吧 ?? ?
84784981
2021 12/15 12:16
是你說的,借應(yīng)收賬款~法人,貸銀行存款,但每次報銷,就直接做了,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金了
84784981
2021 12/15 12:17
報銷,有時做了,借,庫存商品,貸庫存現(xiàn)金
meizi老師
2021 12/15 12:17
?你好 ;1 。??? ?公司經(jīng)常從公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶? ?轉(zhuǎn)出去了走借其他應(yīng)收款- 老板貸銀行存款? ?2.? ? ? ? 老板給你發(fā)票了? 那么你就做賬:借? ?管理費用等 貸其他應(yīng)收款-老板 ;? ? 這樣來處理 。? ? ? ?我什么時候給你說的這個 ;? ?你應(yīng)該之前 描述的業(yè)務(wù) 跟上面的不一樣吧? ?
84784981
2021 12/15 12:19
可能記錯了,那現(xiàn)在怎么辦呢?怎么把它平回來呢
meizi老師
2021 12/15 12:22
你好; 分錄就按照我說的處理 ;? ???;1 。??? ?公司經(jīng)常從公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶? ?轉(zhuǎn)出去了走借其他應(yīng)收款- 老板貸銀行存款? ?2.? ? ? ? 老板給你發(fā)票了? 那么你就做賬:借? ?管理費用等 貸其他應(yīng)收款-老板 ;? ? 這樣來處理 。才對的; 這個都不涉及現(xiàn)金哦? ?
84784981
2021 12/15 12:28
老師,我意思之前做了幾次,剛剛我說的那樣,把其他應(yīng)收款~老板,這個科目做大了,因為發(fā)票回來的時候做成了,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么辦呢
meizi老師
2021 12/15 12:31
你好 ;? ?做大了。 要去平 。? ?既然是備用金就得? 用發(fā)票來做? 成本費用沖其他應(yīng)收款。 而不是用現(xiàn)金來處理。? 你調(diào)整下:借? ? ?庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款。 調(diào)整下分錄。? ? ?
84784981
2021 12/15 12:36
現(xiàn)在把之前沒沖銷的其他應(yīng)付款~老板,多的金額用,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款~老板,把它直接沖銷回來就行了嗎?直接填一張記賬憑證嗎?需要附帶什么說明嗎,有沒有要求呢,老師
meizi老師
2021 12/15 12:37
?你好; 是的。 你調(diào)整回來即可。 做一個明細(xì)表? 老板簽字? ? ? 把總金額一筆? ?做一個調(diào)整分錄即可。 是的??
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