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問題已解決

老師,幫忙解答一下這道題目,需要詳細的過程謝謝

84785046| 提問時間:2021 12/18 15:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業務1可以抵扣進項稅額1200*10%=120
2021 12/18 16:04
暖暖老師
2021 12/18 16:05
業務2銷項稅額的計算是4*3*0.13=1.56
暖暖老師
2021 12/18 16:05
業務3可以抵扣進項稅額1.8*0.13=0.234 銷項稅是6*0.13=0.78
84785046
2021 12/18 16:17
消費稅怎么計算呢
84785046
2021 12/18 16:19
加工費是含稅價吧?
暖暖老師
2021 12/18 16:26
代扣代繳消費稅的計算是 (8+1.8)/(1-0.3)*0.3=4.2
84785046
2021 12/18 16:28
業務2和業務4呢?
暖暖老師
2021 12/18 16:29
我發給你了刷新看看
84785046
2021 12/18 16:42
沒顯示出來
84785046
2021 12/18 16:44
而且加工費那塊的消費稅你算錯了
暖暖老師
2021 12/18 17:11
代扣代繳消費稅錯哪里了
84785046
2021 12/18 17:16
應該要換算成不含稅價再計算吧
84785046
2021 12/18 17:18
業務二和業務四,我這邊確實沒顯示
暖暖老師
2021 12/18 17:33
業務2應交增值稅得來核算是 4*3*0.13=1.56
暖暖老師
2021 12/18 17:35
業務4成本是(8+1.8)/(1-0.3)=14 一般是14*50%=7 (7*1.1+2*150/10000)/(1-0.56)*0.13=2.28
84785046
2021 12/18 17:54
請問使用煙絲的消費稅可以抵扣嗎
暖暖老師
2021 12/18 17:57
領用部分是可以抵扣的
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