問題已解決
老師我今天發現個稅和社保之前都是其他應收款 11月份我做的其他應付款 這個我需要調賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資(扣個稅)借:其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:應付職工薪酬-職工工資 交個稅 借:其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款 計提11月份社保(公司部分)借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 交社保 借:應付職工薪酬-社會保險 其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款



同學你好,建議調回來,這樣會保持統一;
2021 12/21 14:06

84784952 

2021 12/21 14:25
老師這個怎么調啊

84784952 

2021 12/21 14:43
調11月社保 借:其他應收款-墊付員工社保費及個稅 貸:其他應付款-代扣代繳員工扣款 這樣對嗎 這樣的話其他應收款-墊付員工社保費及個稅會一直掛著 這個要下掉嗎

立紅老師 

2021 12/21 14:54
同學你好,將計提時分錄的其他應付款也換為其他應收款就可以了;

84784952 

2021 12/21 14:57
這個應該怎么做啊老師

立紅老師 

2021 12/21 15:00
同學你好
是對賬轉40000掛往來這筆么;這個是可以的;

84784952 

2021 12/21 15:30
不是的老師 社保這一塊調賬

立紅老師 

2021 12/21 15:32
同學你好
?11月份我做的其他應付款 這個我需要調賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資(扣個稅)借:其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:應付職工薪酬-職工工資 交個稅 借:其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款 計提11月份社保(公司部分)借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 交社保 借:應付職工薪酬-社會保險 其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款——先這些分錄紅沖,然后再做分錄時將分錄中的其他應付款換為其他應收款就可以;這樣不會出錯;

84784952 

2021 12/21 15:44
這樣其他應收還是會掛賬的啊

立紅老師 

2021 12/21 15:50
同學你好,
計提10月份工資(扣個稅)借:其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:應付職工薪酬-職工工資?
個稅是在發放時才扣下的;分錄
借,應付職工薪酬
貸,應交稅費一應交個稅
交稅
借,應交稅費一應交個稅
貸,銀行存款
借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 交社保 借:應付職工薪酬-社會保險 其他應付款-代扣代繳員工扣款 貸:銀行存款——這個其他應付款將在發工資時要從工資中扣下來的;
借,應付職工薪酬一工資
貸,其他應收款一個人社保——就是上面分錄借方的其他應付款;

84784952 

2021 12/21 16:01
老師你幫忙看一下我真的糊涂了 我的想法是直接把其他應付款調成其他應收款 然后再把其他應收款下掉 主要是現在其他應付款還有之前的我就不知道該怎么調了 我這種想法對嗎

立紅老師 

2021 12/21 16:03
同學你好,您這個賬涉及的時間太長了,如果是一個月用錯,可以這個分錄紅沖,然后再做正確的;如果已經涉及很長時間,可以不調了,就一直用現在這個科目 就可以;

84784952 

2021 12/21 16:05
其他應付款是11月份做的 之前都是其他應收款 其他應收款一直也掛著一些 得把這些下掉吧

立紅老師 

2021 12/21 16:09
同學你好,其他應付款是11月份做的——如果是這樣,就按上面將11月分錄紅沖,然后再做正確的;
其他應收款是可以有余額的;

84784952 

2021 12/21 16:11
個稅這一塊雖然做的也是其他應付款 后面也下掉了 這個就不用管了吧 12月份做個稅的時候再做成其他應收款可以把

立紅老師 

2021 12/22 09:46
同學你好,是可以的;
