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遞延所得稅資產和遞延所得稅負債為什么要先×25%在減去500或者450 也就是 為什么期末的先×25%在減去起初

84784997| 提問時間:2021 12/22 09:13
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耀杰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
這題的所得稅沒變化,可以用期末遞延所得稅余額減去期初遞延所得稅余額來計算當期遞延所得稅發生額
2021 12/22 09:32
84784997
2021 12/22 09:33
老師 那答案是不是錯了呀
84784997
2021 12/22 09:35
是不是應該 (1600-500)*0.25 (1000-450)*0.25
耀杰老師
2021 12/22 10:01
答案是對的,題目告訴了期初的遞延所得稅余額,直接用期末余額減期初的
84784997
2021 12/22 10:20
老師 那為什么先用期末×0.25在減去期初呀
耀杰老師
2021 12/22 10:48
期末的是暫時性差異,乘以0.25才是遞延所得稅資產或負債
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