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此處算遞延所得稅資產,為何不是300*25%,要減去15?
84785032
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提問時間:2021 02/05 10:25
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Bert老師
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同學你好, 因為無形資產要攤銷,我們15是攤銷的差額,所以其實遞延的一部分針對的賬面價值和計稅基礎的差額不是300 ,而是285了。
2021 02/05 10:34
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為什么這個在確認遞延所得稅資產期末余額的時候沒有考慮期初的30,期末不是應該(30÷15%+300)×25%嗎?答案直接是300×25%
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關于雙稅率,假設年初有遞延所得稅資產余額15萬元(以前按照15%稅率計提),次年新稅率25%, 那么在次年計算遞延所得稅資產的時候,是否需要把原來已計提的15萬遞延資產的余額重新計算,用15萬? 15% 乘以25%,再減去去年15萬,假設次年沒有新遞延發生,那么算出當期遞延所得稅資產為10萬
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老師,這道題已經按照稅法計算的計稅基礎了,為何還要減去遞延所得稅資產呢,遞延所得稅資產是賬面<計稅基礎的,但是答案已經按照計稅基礎計算所得稅了,為何還要減去遞延所得稅資產呢
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