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老師小規模企業,我12月份做的資產卡片減少,但是這個資產按規定1月份該按賬面凈值136196.12出售,1月份賬面原值270248.28,凈值136196.12元,12月份賬面凈值74265.24,月折舊額5630.08,會計分錄如何做還有金額

84784971| 提問時間:2021 12/22 14:19
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好! 第一步:處置當月將固定資產賬面價值轉入固定資產清理賬戶 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值損失 貸:固定資產 第二步:確定處置收入和相關稅費 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-增值稅(銷項)(如有) 第三步發生清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 第四步將固定資產清理賬戶余額轉入資產處置損益賬戶
2021 12/22 14:26
84784971
2021 12/22 14:43
關鍵是多計提的幾個月咋辦呢
84784971
2021 12/22 14:51
這樣的話固定資產處置損益多啦,折舊的費用本身也多啦
丁丁
2021 12/22 15:07
同學,你好!請問什么時候處置的呢?為什么會多計提折舊呢?
84784971
2021 12/22 15:37
12月才減少,但是要求1月份就該劃轉
丁丁
2021 12/22 16:01
固定資產處置當月也要計提折舊的呢,處置當月結轉入固定資產清理賬戶就好
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