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老師好請問公司自己購買4臺空調自用怎么做會計分錄怎么折舊

84785022| 提問時間:2022 01/05 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產貸銀行存款。
2022 01/05 14:29
郭老師
2022 01/05 14:29
次月按月折舊,借管理費用貸累計折舊,根據獸醫部門來就可以。
84785022
2022 01/05 14:29
有增值稅發票
84785022
2022 01/05 14:30
辦公室用
郭老師
2022 01/05 14:31
企業固定資產應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
84785022
2022 01/05 14:31
報稅時要把這個填入固定資產表里嗎
郭老師
2022 01/05 14:33
你好,對的是的,你想要一次抵扣所得稅,需要填寫。
84785022
2022 01/05 14:34
我就這月全抵扣了
84785022
2022 01/05 14:34
我就這月全抵扣了
84785022
2022 01/05 14:34
那這月報增值稅就要填那個表是吧
84785022
2022 01/05 14:35
報季度所得稅也要再填一次嗎
郭老師
2022 01/05 14:35
你好,賬上只能按月折舊,然后你想一次抵扣所得稅,填寫固定資產加速折舊表,這個是幾月份買來的,12月份買來的話只能在第一季度填寫。
84785022
2022 01/05 14:36
12月買來的
84785022
2022 01/05 14:37
就是這張
84785022
2022 01/05 14:38
這個月我把這張票都認證了
84785022
2022 01/05 14:38
意思是12月當月全抵扣了
郭老師
2022 01/05 14:39
你好,完整的分錄寫一下。
84785022
2022 01/05 14:41
我寫的是管理費用-辦公費,應交稅金-應交增值稅進項稅額,貸:其他應付款
郭老師
2022 01/05 14:41
你好,可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 01/05 14:41
固定資產就不需要再填寫了。
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