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22年1月的才拿到的費用發(fā)票,可以做到21年12月嗎(12月沒開票,1月才開票)

84784974| 提問時間:2022 01/09 20:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個費用本身是屬于2021年的,只是沒有及時取得發(fā)票嗎??
2022 01/09 20:04
84784974
2022 01/09 20:04
是的,支付的現(xiàn)金,12月沒開票,1月才開出來票
鄒老師
2022 01/09 20:12
你好,那就可以在12月份做費用暫估入賬處理?
84784974
2022 01/09 20:16
好的,明白了,那要是現(xiàn)在已經(jīng)報過稅了,賬也做好了,又拿來一張12月的票,改如何處理呢
鄒老師
2022 01/09 20:47
你好,在1月份補入帳就是了 借:以前年度損益調(diào)整 等科目,貸:銀行存款等科目。
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