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一般納稅人市政工程的普票汽車配件汽車修理費記入成本,分錄怎么做呢?借 主營業務成本 貸什么啊?

84785042| 提問時間:2022 01/10 15:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,市政工程的普票汽車配件汽車修理費,借:管理費用,貸:銀行存款等科目
2022 01/10 15:25
84785042
2022 01/10 15:26
這個金額比較大,比較多是不是也可以記入成本呢?
鄒老師
2022 01/10 15:33
你好,這個不屬于取得收入對應的成本支出,不管金額是多少都不計入成本的?
84785042
2022 01/10 15:38
柴油費是不是可以記入成本了
84785042
2022 01/10 15:42
上面那個 借:管理費用貸:庫存現金;我的其他應付款借法人的錢40多萬,這個后期怎么調呢怎么還呢?
鄒老師
2022 01/10 15:45
你好,柴油費是用于市政施工過程嗎??
84785042
2022 01/10 15:49
對? 那個 借:管理費用貸:庫存現金;我的其他應付款借法人的錢40多萬,這個后期怎么調呢怎么還呢?
鄒老師
2022 01/10 15:50
你好,你提供的分錄(借:管理費用,貸:庫存現金),也沒有涉及??其他應付款? 科目啊? 如果是應當計入成本的,你計入管理費用,那調整分錄是 借:工程施工,貸:管理費用
84785042
2022 01/10 16:06
那我直接做,借主營業務成本貸工程施工;再借:工程施工貸:管理費用!合理嗎?
鄒老師
2022 01/10 16:11
你好,正常情況下是先計入工程施工,然后再結轉到主營業務成本的
84785042
2022 01/10 16:27
先記入工程施工貸方貸什么呢?
鄒老師
2022 01/10 16:29
你好,貸方可能是庫存現金,銀行存款這樣的科目?
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