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老師你好,我們生產鋁材,我們給一個客戶銷售成品重量6000公斤,銷售單價是含稅25元/公斤,材料單價是21元,然后客戶拉廢鋁1750公斤來加工,收加工費8元/公斤,因為拉的那個廢料客戶是沒有價格的等于是以舊換新,所以我們是抵扣應收賬款,本來銷售應收賬款是6000*25元合計15萬,因為客戶拉了廢料要抵扣,所以變成應收賬款是(6000-1750)*25元,合計106250元,加工費其他業務收入8000,總共收114250,請問老師,這個分錄怎么寫?然后結轉生產成本怎么寫呢?

84784968| 提問時間:2022 01/11 14:31
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,老師計算一下,稍候回復,謝謝。
2022 01/11 15:23
84784968
2022 01/11 15:54
老師,可以告訴我全部分錄跟金額嗎?我們這個廢料回收是沒有價格的,就是直接收客戶廢料抵扣應收賬款,然后收客戶加工費的,但是我這個生產成本結轉不會了,主要是金額搞不懂
王雁鳴老師
2022 01/11 16:08
同學你好,好的,我告訴你全部分錄和金額,一會回復上來,謝謝。
王雁鳴老師
2022 01/11 16:56
同學你好,簡化處理,收入分錄,借:應收賬款,114250元,貸:主營業務收入,114250/(1+增值稅率),應交稅費應交增值稅銷項,114250*增值稅率/(1+增值稅率)。
王雁鳴老師
2022 01/11 16:59
同學你好,結轉成本,借:主營業處成本,(6000-1750)*21=89250元,貸:庫存商品,89250元。
84784968
2022 01/11 18:13
老師,這個114250是怎么來的啊?
84784968
2022 01/11 18:14
那個廢料是不算金額金額了嗎?
王雁鳴老師
2022 01/12 00:06
同學你好,這個114250就是你最上面說的,應收賬款是(6000-1750)*25元,合計106250元,加工費其他業務收入8000,總共收114250。那個廢料不算金額了。
84784968
2022 01/12 08:49
老師,那廢料我入庫了,這個廢料的金額怎么算呢?
王雁鳴老師
2022 01/12 08:57
同學你好,廢料入庫了,這個廢料的金額,就是少出庫的1750公斤原材料的金額呢。
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