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老師,固定資產一次性加速折舊后期做納稅調增是以會計折舊金額,還是稅法折舊金額呢

84784988| 提問時間:2022 01/11 15:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 稅法的折舊金額
2022 01/11 15:52
84784988
2022 01/11 15:54
還有個老師說按會計折舊金額,到底是按哪個 呢
84784988
2022 01/11 15:55
企業所得稅表有風險提示,第二列和第三列應該填哪個數呢,都是按10年折舊
樸老師
2022 01/11 16:04
按照稅法的金額來看會計的 如果賬上多折舊了就要調增 如果賬上也是一次性折舊那就不用調整
84784988
2022 01/11 16:12
老師,賬上是按準則要求做的,做正常的10年平均年限法的累計折舊,只是在所得稅報表上做的一次性加速折舊,如果是這樣的那22年就要按賬上的累計折舊金額做調增對嗎?
樸老師
2022 01/11 16:20
同學你好 對的 這個直接調增就行
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