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老師我公司2021年12月的稅已經報完了。但發現2021年4月有張銷售方開給我們的紅字發票已經入賬并做進項稅額轉出。但因這張票的正數發票并未入賬。當時紅字發票申請是銷售方申請的，我們抵扣系統沒有這張正數發票。所以正數發票未入賬。現在請問老師我應該怎么處理
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你好，你在12月份把費用計入，然后1月份做進項稅額
2022 01/13 14:46
84784959 
2022 01/13 14:53
老師1月份，我的認證系統里沒有這個發票可認證，我只是報稅時把進項報上是嗎？
佟老師 
2022 01/13 14:56
你沒抵扣怎么做的進項轉出？
84784959
2022 01/13 15:04
就是銷售方把紅字發票給我們我們報稅時就做進項稅額轉出了。應該不做可是做了
84784959
2022 01/13 15:04
就是銷售方把紅字發票給我們我們報稅時就做進項稅額轉出了。應該不做可是做了
84784959
2022 01/13 15:07
就是做錯了，把其他的票的進項給轉出了
佟老師
2022 01/13 15:49
沒明白，把其他進項發票做轉出了？
84784959
2022 01/13 15:54
對。因為原發票是銷售方沖紅，我方抵扣系統不顯示。沒有形成進項發票
佟老師
2022 01/13 16:00
那你這個要先修改申報表，把錯誤調整過來，在做沖紅分錄
84784959
2022 01/13 16:29
老師，那我是修改4月份的嗎？那修改后會有留抵票。5-12份的報稅數不動嗎？
佟老師
2022 01/13 16:52
就是你哪期轉出就修改哪期的，你要看看后面幾個月是否有影響
84784959
2022 01/13 17:54
有影響，我這筆稅額7萬多，后面幾個月我每月我都交稅額在8000元左右
佟老師
2022 01/13 19:10
那就有影響的報表全部要修改申報
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