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你好稅控盤維護費入到減免稅額,再結轉到轉出未交增值稅,再結轉到未交增值稅對吧?

84785015| 提問時間:2022 01/13 16:42
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,你的理解是對的
2022 01/13 16:42
84785015
2022 01/13 16:44
報完稅應交稅額是負數,附加稅的計稅依據是負數,附加稅應交稅額也是負數,這意味著需要退稅?
辜老師
2022 01/13 16:45
是不是i沒有計提附加稅哦
84785015
2022 01/13 16:48
是本月都是留抵稅額,又有維護費的減免稅額,所以導致附加稅計稅依據是負數,這種情況應該怎么處理?
辜老師
2022 01/13 16:49
那你不需要繳納附加稅啊
84785015
2022 01/13 16:56
是不需要,我的意思是這種情況正常嗎,只有留抵稅額,又有減免稅額,附加稅計稅依據是負數,然后最后一欄是應退稅額負數,就這樣負數申報就可以了? 2 稅務局給退稅還是不應該這么申報?
辜老師
2022 01/13 17:02
附加稅應該是按0申報哦
84785015
2022 01/13 17:05
老師那這種情況我應該怎么處理了,附加稅不能出現負數的情況?
辜老師
2022 01/13 17:27
你這個負數不能修改嗎
84785015
2022 01/13 17:35
你好我現在還沒保存報表,不知道該怎么處理?
辜老師
2022 01/13 18:06
吧負數金額改成0不可以嗎
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