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問題已解決

老師,2021年房租1-6月計提少了,7月開始按照月計提房租,所有付的房租款,發票到了一部分。12月我該怎么處理。謝謝!

84784979| 提問時間:2022 01/16 09:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,沒發票權責發生制暫估,收到發票紅字沖回暫估,再按發票金額重新做賬
2022 01/16 09:39
84784979
2022 01/16 09:41
老師,分錄寫一下,可以嗎?計提時,貸方,預付賬款,借方,成本。付款時,分錄怎么做,發票到了怎么做分錄。謝謝老師
小林老師
2022 01/16 09:43
您好。計提暫估,借管理費用貸其他應付款暫估,收到發票,紅字沖回暫估,再借管理費用,應交稅費應交增值稅,貸其他應付款
84784979
2022 01/16 09:45
1月至6月,分錄是借方成本,貸方預付賬款
小林老師
2022 01/16 09:46
您好,沒問題,表達出來權責發生制
84784979
2022 01/16 09:47
那我12月怎么做分錄,請老師幫我寫出來,謝謝
小林老師
2022 01/16 09:48
您好,把少計提部分一次補計提,借成本,貸預付
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