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問題已解決
老師 請問無票收入的不含誰銷售額我是按照1%還是3%計算？我按照1%計算填入主表3欄，保存提示我的不含稅銷售額大于銷售總額的/(1+3%)
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按照1%的來就可以的。
1%的不含稅的銷售額乘以3%，填寫到免稅的稅額里面。
2022 01/19 13:30
84784998 
2022 01/19 13:39
不太明白 老師，我有填那個減免的申請表
郭老師 
2022 01/19 13:40
你好不需要填寫減免明細表的，你需要交稅嗎？
郭老師
2022 01/19 13:40
不交稅不需要填寫減免明細表。
郭老師
2022 01/19 13:40
主表里面有一個免稅的稅額，按照3%的來就行。
郭老師
2022 01/19 13:40
也就是填寫了第十欄，填寫20欄。
84784998
2022 01/19 13:41
全部交，都超了，現在是怎么填這些表，怎么算都不不對
郭老師
2022 01/19 13:43
減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
郭老師
2022 01/19 13:44
還有哪一個不對？銷售額，如果你開的是1%的，帶專票，一二欄填寫
普通發票，在第一三欄里面填寫。
84784998
2022 01/19 13:50
給您老吧，老師，專票自動提取的，我加入的事普票加無票的
84784998
2022 01/19 13:51
然后算出來的總額是1列那里，我保存說我的總額大于全部含稅收入的(1+3)
84784998
2022 01/19 13:53
我填了這個表
郭老師
2022 01/19 13:54
你填寫主表就可以的，這個附列資料不用填寫。
84784998
2022 01/19 14:01
老師，那我這樣，主表這里，1是自動提取的，2是普票的，無票收入我就＋進1那里，這樣對吧？
郭老師
2022 01/19 14:03
在第一欄和第三欄都填寫。
84784998
2022 01/19 14:06
會有提示，沒法保存
郭老師
2022 01/19 14:07
那你在第二欄和第五欄填寫銷售額扣除的項目，不要填寫。
郭老師
2022 01/19 14:07
第二欄填寫不含稅的第五欄，填寫的是價稅合計。
84784998
2022 01/19 14:07
我3欄填普票的，1=2+3+無票的就可以保存
郭老師
2022 01/19 14:11
你好，能保存，申報了就可以。
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