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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問“其他應(yīng)收款-社保公積金個(gè)人”這個(gè)科目借方余額，且金額是負(fù)數(shù)。請問這個(gè)要怎么調(diào)啊
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你好 是有錯(cuò)誤嗎? 沒錯(cuò)不用調(diào)整的?
2022 01/20 11:12
84784994 
2022 01/20 11:13
有錯(cuò)，請問要怎么調(diào)啊
玲老師 
2022 01/20 11:22
你好 錯(cuò)的原因是什么? 我給你寫調(diào)整分錄??
84784994
2022 01/20 11:28
忘記計(jì)提了，還有一部分是計(jì)提跟實(shí)繳不一致
玲老師
2022 01/20 11:35
你好 個(gè)人部分不計(jì)提? 是發(fā)工資時(shí)扣?
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
還有一部分是計(jì)提跟實(shí)繳不一致：多記的紅沖 少記的就是上面的分錄??
84784994
2022 01/20 11:42
“應(yīng)交稅金-未繳增值稅”貸方負(fù)數(shù)余額，請問這個(gè)怎么處理啊
玲老師
2022 01/20 11:47
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