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老師,合并資產負債表中的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的余額怎么理解?

84785023| 提問時間:2022 01/26 18:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個合并資產負債表里面也會有這兩個項目呀,你直接根據合并后的余額填寫就行了,這個就相當于是合并報表里面存在的暫時性差異。
2022 01/26 18:54
84785023
2022 01/26 18:56
遞延所得稅資產、遞延所得稅負債怎么理解?
陳詩晗老師
2022 01/26 18:56
店所得稅資產就是說你稅法口徑做了納稅調整,交了稅后面可以抵減的。
陳詩晗老師
2022 01/26 18:56
遞延所得稅負債,就是說你稅法口徑納稅調整的后面要補的稅。
84785023
2022 01/26 18:58
那為什么兩個科目的余額會同時存在呢?不可以沖減?不是應該有一個科目有余額就可以了嗎?不懂
陳詩晗老師
2022 01/26 18:59
因為這個遞延所得稅資產和遞延所得稅負債,它是針對不同的項目的呀,所以說你是不能去把他抵減的。
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