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老師 銷售折讓的問題 已經賣出的貨物，對方發現質量問題 給予銷售折讓 給5%折扣 這個票我怎么操作啊 分錄我會做
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你好
借：財務費用等
貸：應收賬款
2022 01/27 14:02
84785001 
2022 01/27 14:39
不是這樣嗎
借：應收賬款 紅字
貸：主營業務收入 紅字
應交稅費——應交增值稅（銷項）紅字
王超老師 
2022 01/27 14:41
你這個是要開紅字發票出去，才這樣的分錄的
84785001
2022 01/27 14:43
噢 那你那個我怎么理解 為什么要轉到財務費用 財務費用后面明細跟什么呢
王超老師
2022 01/27 14:43
因為有的時候，是不開發票出去的哦
這個時候，你再紅沖增值稅，那就做錯了
84785001
2022 01/27 14:47
那我不開票
借：應收賬款 紅字
貸：主營業務收入 紅字
把稅收那部分去掉 老師你那樣的操作 貌似哪里也見過 但是不知道為什么這么做 原理不懂
王超老師
2022 01/27 14:48
這個并不是標準的，因為沒有涉及增值稅和開票
書上的都是標準的賬務處理，但是跟實際會有差別的
84785001
2022 01/27 14:53
好的吧 還有 我剛開始開了票 然后我銷售折讓5% 再開5%的紅字嗎 是不是原來票據要做紅沖 沖掉5%
王超老師
2022 01/27 14:53
你這個只要按照5%開就可以的
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