能 我就是更正了一筆成本 之前記得借成本16 現(xiàn)在更正用的紅字 借成本-16 這樣對嗎 就因為這筆賬 兩個表的業(yè)務(wù)活動成本數(shù)對不上

您好，調(diào)整分錄的話科目沖回最好用原來相同方向發(fā)生額的紅字。

您好，核對一下明細，看一下明細金額是否正確。

是用紅字沖回的 明細表跟科目余額表的本年累計數(shù)一樣 業(yè)務(wù)活動表比他們少這個16萬 業(yè)務(wù)活動表這個數(shù)是對的 我現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么調(diào)整 我覺得是結(jié)賬自動生成的憑證有問題 結(jié)轉(zhuǎn)本期支出成本類結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該在貸方 自動生成的憑證在借方 就相當于重復(fù)記了一遍這個16萬

業(yè)務(wù)活動表是正確的，現(xiàn)在是科目余額表多了16萬是嘛？

之前做錯的話，紅沖一筆是沒有影響的啊。

是的 科目余額表多了16萬

你好，是借方多了還是貸方多了？

檢查一下其他的憑證都沒問題的話，會不會是系統(tǒng)問題？

借方 貸方都多16萬 其他憑證沒問題

您好，分錄能拍個照嗎？