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問題已解決
老師，利潤表跟科目余額表的數對不上，請問一般是因為什么問題呢？當月沒有做年度損益調整科目
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是否存在費用貸方，沒有用借方紅字
2024 12/31 10:16
m336811066 
2024 12/31 10:27
看到有管理費用、營業外收入、營業外支出放在貸方的，是這些出現問題嗎？需要怎么調整呢
文文老師 
2024 12/31 10:31
比如沖減管理費用，應借記管理費用（紅字）
而賬上做了貸：管理費用(正數）
m336811066
2024 12/31 10:36
好的，那我現在要讓利潤表跟科目余額表數據對上的話，我是不是要紅沖原來錯誤的憑證，重新做一張正確的憑證就可以
文文老師
2024 12/31 10:42
是 的，要紅沖原來錯誤的憑證，重新做一張正確的憑證就可以
m336811066
2024 12/31 10:48
好的，謝謝老師！！
文文老師
2024 12/31 10:54
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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