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原材料轉售出去，做分錄時，是應交增值稅銷項稅額，還是進項稅額轉出
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您好，轉售，也是銷售，也要做銷項稅額
2022 02/05 10:37
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前提是銷項＞進項，月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉出，月末需要分別結轉嗎？這個分錄需要做嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-轉出未交增值稅
還是只需要做這個分錄：借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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一般納稅人，銷項稅額大于進項稅額時，需要按以下做銷項及進項結轉分錄嗎，還是不用做結轉分錄，等銷大于進時再結轉
借：應交稅費-應交銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅） 借：應交稅費-應交進項稅額
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有三個月進項稅額大于銷項稅額，就不用做分錄。多出來進項稅額一直留著下期抵扣銷項稅額。到了年底增值稅分錄要怎么做？實際一整年開票銷項稅額為10 一整年進項稅額為5 12月份還有轉出未交稅額為2 全年增值稅：借：應交稅費 —應交增值稅—銷項稅額10
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額5
應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅2 這樣要怎么平呢
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老師您好，月末的時候，銷項稅額和進項稅額的賬務處理，下面這樣做分錄對嗎？
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅
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一般納稅人做的分錄借應交增值稅~銷項稅額！貸應交稅金~應交增值稅~進項稅額，應交稅金~應交增值稅~待抵扣進項，應交稅金~應交增值稅~轉出未交增值稅有這筆分錄的嗎？
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