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研發費用加計扣除要求研發費用中其他類的占研發總費用不得超過10%,但公司的研發費用主要是研發人員工資(計入研發費用中的人工費用)和研發人員的差旅費等報銷費用(計入研發費用中的其他費用),目前研發費用中其他費用占研發總費用的比例超過了10%,現在該怎么調賬?

84785022| 提問時間:2017 03/10 15:10
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84785022
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
在2015年11月25日才發布了2016年研發費用加計扣除的新政策,上面是10%,這么快變了嗎?還有超過部分不作為扣除基數,那我把超過部分的研發費用中其他類扣除后,研發費用總賬也減少了,比例是隨著變動的,那我怎么確認
2017 03/10 15:28
84785022
2017 03/10 15:46
那想請問下我現在研發費用備案時填的是總共發生的研發費用,還是準許加計扣除基數的金額;還是說我可以備案先按發生的總金額備案,之后匯算清繳再填些準許加計扣除基數的金額?我是怎么弄?
袁老師
2017 03/10 15:13
現在比例為20%,不用調賬只是超過部分不能作為研發費用扣除基數而已
袁老師
2017 03/10 15:31
現在是20%了,是的按照調整后的加計扣除即可
袁老師
2017 03/10 15:49
準許加計扣除基數的金
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