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問題已解決
老師，我們公司有進項稅不能抵扣的，抵扣了，現在想轉出，怎么操作呀？自己申報填表轉出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，自己填寫附表二做進項轉出。
2022 02/09 22:38
84784994 
2022 02/09 22:38
已經跨年了，分錄怎么操作呀？
郭老師 
2022 02/09 22:52
你好具體的什么業務的
84784994
2022 02/09 22:54
買的水果，后來招待客戶了
郭老師
2022 02/09 22:57
跨年兩種做法修改當月申報表
要么這個月轉出
84784994
2022 02/09 22:59
修改申報表得去稅務局了吧，往后每個月都改一次？
郭老師
2022 02/09 23:01
修改當月
補稅
其他的月份不修改
84784994
2022 02/09 23:05
那老師，分錄需要修改嗎？
郭老師
2022 02/09 23:18
修改
借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
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