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已經跨月跨年的進項已經抵扣了,現在不能抵扣要轉出只在賬面上轉出嗎?已經抵扣的票要在抵扣平臺怎么操作?

84784994| 提問時間:2023 01/23 18:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
是的,若已經跨月跨年的進項已經抵扣,那么只能在賬面上轉出,而不能在實際上抵扣。針對已經抵扣的票,在抵扣平臺上,要申請更改數據,從而將抵扣金額以及抵扣狀態調整,以便讓該已抵扣的票,重新進入抵扣池,以方便下一個納稅人在進行抵扣時拿取使用。拓展知識:跨月跨年應以結轉增值稅征收計算模式,增值稅法第十三條規定:以自然月為單位計算稅款,跨月跨年納稅人可以按月度進行結轉。
2023 01/23 18:28
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