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問題已解決

老師,保安派遣開具勞務(wù)派遣的差額征稅,保潔費(fèi)可以開嗎

84784948| 提問時(shí)間:2022 02/11 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你有保潔的經(jīng)營(yíng)范圍才可以開出來的。
2022 02/11 11:17
84784948
2022 02/11 11:19
物業(yè)管理算包含保潔嗎
郭老師
2022 02/11 11:20
你好,不含 物業(yè)費(fèi)它的成本里面有保潔。
84784948
2022 02/11 11:23
建筑物清潔服務(wù),算是嗎
郭老師
2022 02/11 11:27
建筑物清潔的話呢,有物業(yè)管理的開不了這個(gè)發(fā)票的。
84784948
2022 02/11 11:30
如果收到這種保潔費(fèi)開的差額征稅發(fā)票,要怎么處理才好,還是去年開的發(fā)票
郭老師
2022 02/11 11:30
你好,保潔費(fèi)他給你開的是差額的發(fā)票,內(nèi)容能看一下嗎?
84784948
2022 02/11 12:11
可以看到嗎
郭老師
2022 02/11 12:16
保潔服務(wù)屬于生活服務(wù),沒有差額征收的規(guī)定,應(yīng)以收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用作為銷售額按適用稅率(一般納稅人6%,小規(guī)模3%)繳納增值稅。
84784948
2022 02/11 12:17
那這樣的話,怎么辦,是退票重開嗎,因?yàn)檫@票還是去年的
郭老師
2022 02/11 12:19
你好,退回去重新開,只要在匯算清繳之前發(fā)票到了都可以抵扣所得稅。
84784948
2022 02/11 12:27
我剛查了下,2020年也有這種情況,也是這么開的,這個(gè)怎么解決呀
郭老師
2022 02/11 12:28
你好,全部退回去重新開。
84784948
2022 02/11 12:29
嗯嗯,好的,太費(fèi)勁了,還是專票,都抵扣了
郭老師
2022 02/11 12:31
但是他這個(gè)發(fā)票開的不對(duì)。
84784948
2022 02/11 12:33
那只能是對(duì)方公司財(cái)務(wù)不知道這個(gè),直接按差額開了
郭老師
2022 02/11 12:37
正常的這么長(zhǎng)時(shí)間,他稅務(wù)局都沒有發(fā)現(xiàn)嗎?
84784948
2022 02/11 13:26
不知道之前有沒有說過這個(gè)事,不太清楚之前的事
郭老師
2022 02/11 13:27
那現(xiàn)在的問題就是你們單位發(fā)現(xiàn)了可以找他重新開。
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