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問題已解決

我們是建筑企業,幫分包代發農民工工資,走的專戶,請問分錄怎么做呀

84784984| 提問時間:2022 02/14 11:40
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方給你們開發票是嗎?借工程施工,勞務費貸,銀行存款。
2022 02/14 11:41
郭老師
2022 02/14 11:41
確認收入之后,你結轉主營業務成本就行。
84784984
2022 02/14 11:45
就是對方直接轉基本戶,然后我再轉專戶,專戶一直沒做任何處理
郭老師
2022 02/14 11:47
借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費,這個是你的收入,你轉給了專戶 借銀行存款轉戶貸銀行存款。
84784984
2022 02/14 13:03
謝謝老師,貸方為什么是收入啊?就是甲方是建筑施工單位,下面有個乙是鋼筋勞務班組,然后乙的老板把錢打到我們賬戶上,給鋼筋工發工資,我們再從公戶上轉到農民工專戶,給乙代發農民工工資,后續乙再提供勞務發票
郭老師
2022 02/14 13:04
你好,你們收到了建筑款,不是你的收入嗎?如果你不做收入的話,可以做工程結算,但是這個早晚需要確認收入。
郭老師
2022 02/14 13:05
你確認的這個收入不是勞務收入,是包工包料的收入。
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