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問題已解決

老師,打印機維修費這個計入管理費用的辦公費嗎

84784967| 提問時間:2022 02/15 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的 可以這么做的。
2022 02/15 16:06
84784967
2022 02/15 16:11
老師,我12月份計提的年終獎銷售人員的多計提了,管理人員的少計提了那在1月份補的時候我是補充計提 借管理費用少的那部分 借銷售費用 紅字多的部分 貸應付職工薪酬 這樣對嗎
郭老師
2022 02/15 16:12
可以的,可以這么做的。
84784967
2022 02/15 16:13
老師 因為12月份結轉了本年利潤,這次修改了計提,需要分錄調整之前做的本年利潤嗎
郭老師
2022 02/15 16:14
你好,本年利潤不用修改的。
郭老師
2022 02/15 16:14
這個管理費用月末會自動結轉到本年利潤。
84784967
2022 02/16 11:26
那1月份補充計提后 不需要用以前年度損益來修改2021年結轉的本年利潤了嗎
郭老師
2022 02/16 11:26
你好,以前年度損益調整結轉到利潤分配,未分配利潤。
84784967
2022 02/16 11:28
老師 你能不能給我列一下具體分錄呢
郭老師
2022 02/16 11:29
少計提的借以前年度損益調整貸,應付職工薪酬工資 多計提的借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整。
郭老師
2022 02/16 11:29
看一下以前年度損益調整哪方有余額,結轉到利潤分配未分配利潤就可以的。
84784967
2022 02/16 11:35
老師 我少計提的分錄明白了寫出來了。那后面說的還需要結轉到利潤分配這個是什么分錄?
郭老師
2022 02/16 11:35
第一個分錄借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整,第二個借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
84784967
2022 02/16 11:39
這兩個分錄是第一個紅沖12月結轉的本年利潤 第二個是重新結轉21年本年利潤嗎
郭老師
2022 02/16 11:41
你好,第一個是調整的發生額,第二個是結轉利潤分配。未分配利潤不是結轉本年利潤。
84784967
2022 02/16 11:50
那我的以前年度損益在借方,我應該做借利潤分配未分配利潤1萬 貸:以前年度損益調整1萬
84784967
2022 02/16 11:51
寫完那個之后還用寫借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。這個分錄嗎
郭老師
2022 02/16 11:53
你好,對的是的,是這么做的。
84784967
2022 02/16 11:56
那我的未分配利潤那邊借方有1萬了,這個咋處理呢?
郭老師
2022 02/16 11:57
你好,有余額有余額就可以了,這個沒有關系啊。
郭老師
2022 02/16 11:57
分配利潤就是可以有余額的。
84784967
2022 02/16 14:15
老師,我發現就是這樣調整完了之后1月份的資產負債表上年初的未分配利潤還是之前的利潤分配 沒有發生改變呢
郭老師
2022 02/16 14:21
你好,沒有發生改變,不用修改。
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