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一月公司進行股東分紅后造成資產負債表與利潤表勾稽關系不平,怎么辦

84785020| 提問時間:2022 02/18 10:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,分紅之后,報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—分配的利潤 符合這個就可以的?
2022 02/18 10:17
84785020
2022 02/18 10:27
本公司未分配利潤年初余額即去年年末余額4519481.99,1月本期凈利潤1243778.21,分紅2000000,本期期末未分配利潤多少是3763260.2對嗎?
鄒老師
2022 02/18 10:28
你好,未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—分配的利潤=4519481.99+1243778.21—2000000
84785020
2022 02/18 10:28
意思是雖然表面勾稽關系不對,但是符合這個公式就行是嗎,能解釋的通就可以嗎
鄒老師
2022 02/18 10:29
你好,是的,是這樣的
84785020
2022 02/18 10:30
期末未分配利潤等于451948.99+1243778.21-2000000=3763260.2 利潤表凈利潤1243778.21, 負債表未分配利潤期末3763260.2,期初4519481.99
84785020
2022 02/18 10:31
這樣有問題嗎
鄒老師
2022 02/18 10:31
你好,沒有問題的,是正常的?
84785020
2022 02/18 10:32
謝謝老師
鄒老師
2022 02/18 10:33
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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