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1月份發放了年終獎，但是12月未計提，那我現在計提工資到1月那是不是還需要調整以前年度損益
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你好，是的，這個是需要的
2022 02/21 12:49
84785040 
2022 02/21 12:49
那怎么去做以前年度損益調整呢?
小鎖老師 
2022 02/21 12:53
就是 借 以前年度損益調整，貸 應付職工薪酬
84785040
2022 02/21 12:55
也就是不用計提了只要做一筆這樣的分錄就行了是嗎?
小鎖老師
2022 02/21 12:59
嗯對是這個意思的
84785040
2022 02/21 13:07
那要是公司賬務系統沒有以前年度損益調整的一級科目那就掛利潤分配嗎?
小鎖老師
2022 02/21 13:10
對的，利潤分配——未分配利潤
84785040
2022 02/21 13:14
那假如我到時候算所得稅這部分是要遞減的對嗎？老師
小鎖老師
2022 02/21 13:16
嗯對是這個意思的
84785040
2022 02/21 13:16
好的，老師
小鎖老師
2022 02/21 13:19
嗯嗯呢，有啥事再問
84785040
2022 02/21 13:20
暫時沒有了老師，有問題我在問
小鎖老師
2022 02/21 13:21
好的，別回復啦，不然我這邊需要給您回復
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