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老師,你好!請問有2項專票,進項稅12月份已經認證了,當沒有做賬,現在改怎么處理比較好

84784986| 提問時間:2022 02/21 14:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?補做賬; 你們是進項稅都沒有做嗎?? 具體是什么業務的??
2022 02/21 14:45
84784986
2022 02/21 14:47
進項稅已經認證抵扣了,進項稅也沒做賬,是主營業務,麻煩老師具體說一下會計分錄和年度匯算清繳時的處理方式
meizi老師
2022 02/21 14:49
?你好;? ?說下具體業務是什么? ?因為跨年了還得考慮科目的。 你是 22年打算直接補做分錄? 嗎?? 你什么準則的?
84784986
2022 02/21 14:49
小企業會計準則,
84784986
2022 02/21 14:51
公司是做保潔服務的,發票是保潔外包服務費和清潔機器租賃費
meizi老師
2022 02/21 14:51
你好;? 說下業務哦; 不然我沒法判斷科目。 你業務是銷貨還是啥業務;? ?
84784986
2022 02/21 14:52
是別人來給我們的發票
meizi老師
2022 02/21 14:54
?你好; 那發票內容你看下; 看下業務是什么 ; 不說業務? ? 誰都沒法做分錄的 。? ?麻煩你受累去看看? 發票內容 ;??
84784986
2022 02/21 14:56
這是別人開給我們的
meizi老師
2022 02/21 14:59
你們是支付的費用 ;? ?借以前年度損益調整? ?; 進項稅貸應付賬款或者銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整;? 兩個發票分別來做; 分錄都是一樣的;摘要描述清楚業務內容即可? ?
84784986
2022 02/21 15:05
我可以直接借主營業務成本,進項稅額,逮銀行存款嗎。
meizi老師
2022 02/21 15:07
?不能。 你跨年了? 跨年了 損益要用以前年度損益調整替代來做賬的?
84784986
2022 02/21 15:09
是不是所有跨年的發票都應該這樣做分錄的
meizi老師
2022 02/21 15:14
?你好;是的。? ?所有涉及跨年損益的;損益科目都要 走這個科目 去調整??
84784986
2022 02/21 15:27
感謝老師
meizi老師
2022 02/21 15:30
?不客氣的。幫到你就好? ?
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