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計提了應收賬款壞賬準備200萬元,需要確認遞延所得稅資產(chǎn)200*25%=50萬元不?為什么?

84785009| 提問時間:2022 02/22 16:27
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
計提了應收賬款壞賬準備200萬元, 需要確認遞延所得稅資產(chǎn)200*25%=50萬元
2022 02/22 16:33
84785009
2022 02/22 16:33
為什么?不確認遞延所得稅資產(chǎn)可以不(′-ω-`)
何何老師
2022 02/22 16:35
計提減值使資產(chǎn)的賬面價值(應收款項凈值)與其計稅基礎(應收款項成本)產(chǎn)生了差異。 賬面價值小于計稅基礎產(chǎn)生的是可抵扣暫時性差異,應確認為“遞延所得稅資產(chǎn)”。 一般來說,只要企業(yè)是盈利的就需要確認遞延所得稅資產(chǎn)。
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