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21年付了倉庫租金，22年收到的發票。 按月計提的時候，借：管理費用等科目，貸：其他應付款 21年付了倉庫租金，借：預付賬款，貸：銀行存款 22年收到的發票，借：長期待攤費用，貸：預付賬款 然后把之前計提的分錄紅沖，然后按月攤銷 為什么收到發票還要寫個借長期待攤，貸預付呢
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你好? ?這個租金是21年的還是22年的。這樣好判斷? ?
2022 02/22 17:56
84785004 
2022 02/22 17:57
21.2.1號到22年1.31號的
meizi老師 
2022 02/22 17:57
你好； 這個是21年的? ? 你有做? 計提? 這個是1年的走 預付賬款去處理。 不是走長期待攤費用去的； 這個不對 分錄 不對哦? ?
84785004
2022 02/22 18:01
那怎么做，貸方寫什么科目
meizi老師
2022 02/22 18:03
?你好；? ? ? 我全部做； 比如 ：借管理費用 -租賃費貸 其他應付款 ；? 支付：借其他應付款貸銀行存款 ；? 不存在 預付賬款和 長期待攤費用的? ?
84785004
2022 02/22 18:06
為什么是其他應付款
meizi老師
2022 02/22 18:07
?你好；? 其他應付款是你應付未付款的 部分是你的負債； 一般是走這個科目的??
84785004
2022 02/22 18:07
那收到發票怎么做和還需要充以前的暫估嗎
meizi老師
2022 02/22 18:08
?你好；收到發票與你 每個月的金額 一致； 就不用紅沖。直接附發票在憑證后面去? ?
84785004
2022 02/22 18:12
是專票，我攤的時候是按含稅來攤的，然后還剩1月還沒攤，怎么弄，直接不含稅金額倒減嗎
meizi老師
2022 02/22 18:29
?你好；? ? 是的。直接最后一個月去倒減去 稅額去體現
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