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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳前，沖去年暫估費(fèi)用，如果到票比暫估多怎么做科目
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你好，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的匯算清繳，增加費(fèi)用，減少利潤(rùn)就可以的。
2022 02/25 17:46
84785040 
2022 02/25 17:48
具體借貸科目是什么呢
郭老師 
2022 02/25 17:49
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款，這個(gè)是少暫估的金額。
84785040
2022 02/25 17:54
用結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2022 02/25 17:55
需要的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785040
2022 02/25 17:55
那要是暫估的庫(kù)存商品，今年到票庫(kù)存商品比暫估的多，具體科目怎么做呢
郭老師
2022 02/25 17:57
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
84785040
2022 02/25 19:13
還想問(wèn)下哈，比如，在沒(méi)有做暫估的情況下，去年12月的發(fā)票，沒(méi)有及時(shí)拿過(guò)來(lái)入帳，今年1月份拿過(guò)來(lái)了，（庫(kù)存商品發(fā)票\\或費(fèi)用發(fā)票）入賬的時(shí)候就要錄入以前年度損益調(diào)整嗎，不能正常入賬嗎
郭老師
2022 02/25 19:17
你好，如果是屬于去年的成本費(fèi)用，建議做到以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候可以抵扣所得稅。
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