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問題已解決

22年發現20年有一筆費用漏記了100萬,如果記賬,申報表如何調整

84784972| 提問時間:2022 03/03 18:04
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你這個100萬是什么業務的;? ? 還得看是什么業務來判斷的??
2022 03/03 18:10
84784972
2022 03/03 18:11
財務費用
meizi老師
2022 03/03 18:13
?你好;? ? 具體什么財務費用 ; 這個是20年發生的費用嗎 ? 因為還得考慮走以前年度損益調整處理的。支付了 費用了嗎? ?
84784972
2022 03/03 18:15
借款利息,發票還沒有開。需要先預提
meizi老師
2022 03/03 18:18
?你好;? ? ?那你就做賬 借以前年度損益調整貸應付利息 ;這樣掛 ;? 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調整? ; 到時? 記得 注意看是否影響所得稅? 還得調整所得稅的??
84784972
2022 03/03 18:23
報表如何調整,需要調整20年和21年的報表嗎
84784972
2022 03/03 18:25
影響所得稅是在22年季度所得稅申報表里面調整嗎。還是在21年的匯算清繳里面進行調整
meizi老師
2022 03/03 18:25
你好;是的。 對應去改你20年和21年? ?
84784972
2022 03/03 18:27
所得稅申報為什么怎么解決
meizi老師
2022 03/03 18:30
?你好;? ? ?因為你費用增加;? 你利潤會減少; 那么你所得稅 應該少繳納。 假如之前多繳納了 會? 退稅的? ?
84784972
2022 03/03 18:32
是在2022年1月季報里面申報,還是在做21年匯算清繳的時候申報
meizi老師
2022 03/03 18:35
?你好;? ? ?先去改你20年年報 ; 如果你20年和21年都涉及這個? 財務費用 補做的話 ;? ?分別去改21年和20年年報? ?
84784972
2022 03/03 18:38
我的意思是我的費用增加對于所得稅的影響如何申報,是調整在22年1季度申報表還是匯算清繳的時候填寫上。
meizi老師
2022 03/03 18:40
?你好;? ? 在你? 匯算表里面去? ?調整? ? ? ;不是季報??
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