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問題已解決

老師,如果本期應繳納增值稅為0,本期又有增值稅進項,那本月增值稅加計抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計抵減部分,在使用本期進項和上期期末留抵稅額嗎?

84784953| 提問時間:2022 03/07 00:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,同學,本期加計抵減照常填報在附表四本期發生額中,但本期實際遞減額為0,
2022 03/07 01:11
小默老師
2022 03/07 01:11
要先根據銷項減去進項減少留抵稅額后的值來計算本期實際遞減額的
84784953
2022 03/07 06:13
老師,也就是說上期留抵+本期進項>本期銷項是不可以使用本期增值稅加計抵減金額,如果上期期末留抵+本期進項<本期銷項,才可以使用增值稅加計抵減金額,對吧,
小默老師
2022 03/07 07:36
嗯嗯,是的,同學,你理解的沒問題。
描述你的問題,直接向老師提問
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