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問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有進(jìn)項(xiàng),那本期增值稅加計(jì)抵減金額怎么處理?可以先使用加計(jì)抵減金額,然后在使用增值稅進(jìn)項(xiàng)和上期留抵稅額嗎

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 01:05
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),本期加計(jì)抵減照常填報(bào)在附表四本期發(fā)生額中,但本期實(shí)際遞減額為0,根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減少留抵稅額后的值來(lái)判斷本期實(shí)際遞減額。
2022 03/07 01:14
84784953
2022 03/07 01:45
老師,也就是說(shuō)上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)>本期銷(xiāo)項(xiàng)是不可以使用本期增值稅加計(jì)抵減金額,如果上期期末留抵+本期進(jìn)項(xiàng)<本期銷(xiāo)項(xiàng),才可以使用增值稅加計(jì)抵減金額,對(duì)吧,
小默老師
2022 03/07 07:36
嗯嗯,是這樣的,同學(xué)
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